Карелия официальная

Государственные услуг

Министерство регионального развития РФ

Отчет о результатах эффективности расходов бюджета Республики Карелия за 2011 год

 

Министерство строительства Республики Карелия

Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов РК

 

от 28 декабря 2011 года № 551

 

Отчет о результатах оценки эффективности расходов бюджета Республики Карелия за 2011 год

 
             

Наименование показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Критерий эффективности и результативности

Расходы

Неэффектитвные расходы

плановое значение

фактическое значение

план

факт

 

1

2

3

4

5

6

7

Стратегическая цель: Создание условий для бесперебойного и безопастного проезда автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования РК для повышения мобильности населения и снижения затрат на перевозку грузов и пассажиров

Показатель:Количество и протяженность отремонтированных мостов и путепроводов)

шт./пм

19/385,5

19/385,5

49 260 783,00

49 260 772,00

1,00

Показатель:Количество и протяженность отремонтированных водопроводных труб

шт./пм

4/47,5

4/47,5

2 793 281,00

2 793 280,00

1,00

Показатель:Протяженность отремонтированных дорог

км.

19,3

19,3

157 044 096,00

156 972 130,24

1,00

Показатель:Протяженность автомобильных дорог, на которых выполняется комплекс работ по содержанию автомобильных дорог

км.

6 753

6 753

527 308 050,00

527 308 037,00

1,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кемь-Лонка ч/з Калевала на участке км 75- км 86» ( в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» (Выполнено переустройство линии связи, устройство 4-х водопропускных труб, устройство нижнего и верхнего слоев щебеночного основания −1,6км. Объект незавершен)

объект/км

1/9,5

1/9,5

106 506 093,00

106 434 129,00

1,00

Устройство 2-х автобусных остановок на км 1 м км 5 автомобильной дороги Соломенное — Ялгуба — Суйсарь

объект/шт.

2

2

918 913,00

918 912,24

1,00

Содержание автодорог общего пользования и искуственных сооружений на них
( в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»

км

6753

6753

527 308 050,00

527 308 037,00

1,00

Выполнен ремонт аварийных мостов (в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»)

шт/пм

19/385,5

19/385,5

38 043 362,00

38 043 357,00

1,00

Выполнен ремонт аварийных труб (в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»)

шт/пм

4/47,5

4/47,5

2 793 281,00

2 793 280,00

1,00

Выполнен ремонт аварийных участков дорог (в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»)

км

9,8

9,8

24 851 059,00

24 851 058,00

1,00

Выполнены проектно-изыскательские работы по ремонту автодорог и искусственных сооружений на них (в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»)

объект

17

17

5 958 906,00

5 958 900,00

1,00

Начаты работы по ремонту 8-ми мостовых сооружений. Завершение запланировано в 2012 году

объект

8

8

7 026 546,00

7 026 546,00

1,00

Начаты работы по ремонту автодороги Олонец — Питкяранта — Леппясилта, протяженностью 39,6 км. Завершение запланировано в 2012 годк

объект

1

1

23 000 000,00

23 000 000,00

1,00

Стратегическая цель:Создание условий для удовлетворения потребности населения в доступном и комфортном жилье

Показатель: Доля разработанных документов территориального планирования от общего количества документов, которые необходимо разработать

%

39,8

39,0

28 000 000,00

27 332 390,00

1,00

Показатель: Количество разработанных документов территориального планирования

ед.

51

50

28 000 000,00

27 332 390,00

1,00

Показатель:Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

кол-во семей

102

15

70 377 326,00

9 884 473,00

1,05

Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий (за счет средств ФБ)

кол-во семей

44

6

30 262 250,00

4 250 316,00

0,97

Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий (за счет средств РК)

кол-во семей

58

9

40 115 076,00

5 634 157,00

1,10

Показатель:Количество выданных ипотечных кредитов (в 2011 году)

шт.

2 111

2 111

2 473 032 576,00

2 473 032 576,00

1,00

Обеспечение Фондом государственного имущества РК функций по выплате гражданам компенсации процентной ставки на основании заключенных соглашений по Программе ипотечного жилищного кредитования

чел.

5

5

2 000 000,00

2 000 000,00

1,00

компенсация части процентов по кредитам, представленным участникам программы уполномоченными банками (займодавцами)с начала реализации Программы

чел.

3426

3426

95 000 000,00

90 518 823,18

1,05

Показатель:Количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда

чел.

1 280

618

594 514 332,00

306 873 319,00

0,94

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших отгосудартсвенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ведётся строительство домов)

м2

18432,2

9796,5

549 021 336,00

291 796 507,00

1,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджета Республики Карелия (ведётся строительство домов)

м2

1527,3

506,2

45 492 996,00

15 076 812,00

1,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, потступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с учётом необходимости развития малоэтажного жиилщного строительства (ведётся строительство домов)

м2

7526,9

3288,4

225 759 376,00

98 632 168,00

1,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жиилщного строительства за счёт средств бюджета Республики Карелия (ведётся строительство домов)

м2

478,5

161,6

14 350 858,00

4 846 398,00

1,00

Стратегическая цель: Создание условий для социально-экономического развития территории Республики Карелия

Показатель 1. Доля средств бюджета, направленных на реализацию инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры на территории Республики Карелия, от предельного объема средств, доведенных Министерству строительства Республики Карелия

%

40,8

37,3

1 363 484,00

1 048 891,50

1,19

Показатель: Количество разработанных и введенных в действие укрупненных показателей сотимости работ по строительству объектов на территории Республики Карелия, финансируемых из средств Республики Карелия

кол-во УПС

300

426

1 350 000,00

1 231 600,00

1,56

Показатель 1: Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования

км

2,29

0

44 385 000,00

44 385 000,00

0

Реконструкция магистрали общегородского значения «Кукковка-Древлянка» в г. Петрозаводске.

км

2,288

0

44 385 000,00

44 385 000,00

 

Показатель 1: Протяженность построенных распределительных сетей газопровода (уличная сеть)

км

20,69

13,52

75 742 700,00

75 461 905,30

0,66

Показатель 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов энергетической инфраструктуры

кол-во объектов

6

4

75 742 700,00

75 461 905,30

0,67

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть), пос. Березовка.

км

1,892

1,892

10 900 000,00

10 900 000,00

 

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть), с. Янишполе.

км

0,76

0,76

1 150 000,00

1 150 000,00

 

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по дер. Большое Вороново.

км

2,781

2,781

7 080 000,00

7 080 000,00

 

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть), пос. Шуя (2,3 очереди строительства).

км

8,083

8,083

22 282 700,00

22 078 905,30

 

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по пос. Новая Вилга (1-я очередь строительства.

км

2,633

0

15 400 000,00

15 323 000,00

 

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по дер. Вилга (1-я очередь строительства).

км

4,54

0

18 930 000,00

18 930 000,00

 

Показатель: Количество введенных в эксплуатацию объектов ЖКХ

шт.

1

1

35 000 000,00

34 954 332,00

1,00

Реконструкция сетей теплоснабжения, г. Лахденпохья.

п.м.

1 462,10

1 485,40

35 000 000,00

34 954 332,00

1,017

Показатель: Количество введенных в эксплуатацию социально значимых объектов

шт.

1

1

9 396 000,00

9 396 000,00

1

Строительство многоквартирного жилого дома на пересечении улицы Боровая и улицы Тупиковая. Объект завершен строительством и сдан в эксплуатацию.

м2

444

444

9 396 000,00

9 396 000,00

1